2016年部门预算经市第三届人民代表大会第六次会议审议通过，现将我单位2016年部门预算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　市委党校的主要职责是：

　　1、培训轮训县（处）、乡（科）级党员领导干部及后备干部；培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员；协助组织人事部门对学员在校（院）学习期间的表现进行考核。

　　2、围绕市委、市政府的中心任务和战略部署，对重大理论和现实问题进行科学研究，为教学和实践服务，为市委、市政府决策服务。

　　3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　4、开展哲学社会主义科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作。

　　5、指导全市各县（市、区）委党校工作。

　　6、承办市委、市政府举办的专题研讨班，承担市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　市委党校设16个内设机构，其中管理机构8个，教学教研部门8个，2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2016年，市委党校主要任务是：公务员培训，党政科处级干部培训。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）做好县乡级领导干部的培训及公务员培训工作及办好市委、市政府举办的专题研讨班。

　　（二）根据市委、市政府的中心任务，对重大理论和现实问题进行科学研究为教学和实践服务，为市委、市政府决策服务。

　　（三）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　（四）开展哲学社会主义科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究；开展决策咨询工作。指导全市各县（市、区）委党校工作。

　　四、预算收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,市委党校收入预算为1516.45万元，其中：一般公共预算拨款1283.45万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款233万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1516.45万元，其中：人员支出957.83万元，对个人和家庭补助支出137.61万元，公用支出152.01万元，项目支出269万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2016年度一般公共预算拨款支出1283.45万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）工资福利（项级科目）929.83万元。主要用于工资医保养老保险等支出。

　　（二）对个人和家庭的补助支出（项级科目）137.61万元。主要用离休金，住房公积金等支出。

　　（三）商品和服务支出（项级科目）99.01万元。主要用于在职人员公用支出。

　　（四）项目支出117万元，主要用于：部份教师津补贴和绩效工资补助，教师进修培训费，学校教学运转经费，党校培训办班补助经费。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2016年度政府性基金支出0万元。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年预算安排0万元。

　　（二）公务接待费

　　2016年预算安排0万元。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2016年公务用车购置及运行费0元。

　　附件：1.收支预算总表

　　2.收入预算总表

　　3.支出预算总表

　　4.财政拨款收支预算总表

　　5.一般公共预算拨款支出预算表

　　6.政府性基金拨款支出预算表

　　7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表