2015年中共宁德市行政学院预算说明

来源:admin发布时间: 2016-10-09 00:00 浏览量:{{ pvCount }}【字号:    

  2015年部门预算经市第三届人民代表大会第六次会议审议通过,现将我单位2015年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  市行政学院的主要职责是:

  1、公务员培训。

  2、承办市委、市政府举办的专题研讨班,承担市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  市行政学院设5个内设机构,其中管理机构2个,教学教研部门3个,2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  宁德市行政学院

  财政拨款

  30

  23

  三、部门主要工作任务

  2015年,行政学院主要任务是:公务员培训。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年,行政学院收入预算为481.59万元,其中:一般公共预算拨款252.59万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款229万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算481.59万元,其中:人员支出156.31万元,对个人和家庭补助支出65.52万元,公用支出38.76万元,项目支出221万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2015年度一般公共预算支出252.59万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)工资福利(项级科目)156.31万元。主要用于工资医保养老保险等支出。

  (二)对个人和家庭的补助支出(项级科目)65.52万元。主要用离休金,住房公积金等支出。

  (三)商品和服务支出(项级科目)30.76万元。主要用于在职人员公用支出。

  (四)项目支出0万元,主要用于:部份教师津补贴和绩效工资补助,教师进修培训费,学校教学运转经费,党校培训办班补助经费。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2015年度政府性基金支出0万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 

  2015年预算安排0万元。 

   (二)公务接待费 

  2015年预算安排0万元。

  (三)公务用车购置及运行费 

    2015年公务用车购置及运行费0元。

  附件:

  1.收支预算总表

  2.收入预算总表

  3.支出预算总表

  4.财政拨款收支预算总表

  5.一般公共预算拨款支出预算表

  6.政府性基金拨款支出预算表

  7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

  8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

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