2015年部门预算经市第三届人民代表大会第六次会议审议通过,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
市行政学院的主要职责是:
1、公务员培训。
2、承办市委、市政府举办的专题研讨班,承担市委、市政府交办的其他任务。
二、部门预算单位基本情况
市行政学院设5个内设机构,其中管理机构2个,教学教研部门3个,2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
宁德市行政学院 |
财政拨款 |
30 |
23 |
三、部门主要工作任务
2015年,行政学院主要任务是:公务员培训。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年,行政学院收入预算为481.59万元,其中:一般公共预算拨款252.59万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款229万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算481.59万元,其中:人员支出156.31万元,对个人和家庭补助支出65.52万元,公用支出38.76万元,项目支出221万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2015年度一般公共预算支出252.59万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资福利(项级科目)156.31万元。主要用于工资医保养老保险等支出。
(二)对个人和家庭的补助支出(项级科目)65.52万元。主要用离休金,住房公积金等支出。
(三)商品和服务支出(项级科目)30.76万元。主要用于在职人员公用支出。
(四)项目支出0万元,主要用于:部份教师津补贴和绩效工资补助,教师进修培训费,学校教学运转经费,党校培训办班补助经费。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2015年预算安排0万元。
(三)公务用车购置及运行费
2015年公务用车购置及运行费0元。
附件:
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表