按照《宁德市财政局关于批复宁德市行政学院 2014年度部门决算的通知》及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2014年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
宁德市行政学院的主要职责是:
(一)公务员培训。
(二)军队转业干部培训。
(三)新录用公务员培训。
二、部门预算单位基本情况
宁德市行政学院包括5个科室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
宁德市行政学院 |
财政拨款 |
30 |
22 |
三、部门主要工作总结
2014年,宁德市行政学院主要任务是:公务员培训。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)科级培训班4期,每期二个月。
(二)军队转业干部培训一期,30天。
(三)初任培训班4期,每期16天。
四、2014年决算收支总体情况
2014年市行政学院年初结转和结余115.83万元,本年收入 422.87 万元,本年支出 515.7万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余23万元。
(一)2014本年收入422.87 万元,比2013年决算数增加21.89万元,增长 5.18 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入255.5 万元,其中政府性基金0 万元。
2. 事业收入167.37 万元。
3. 经营收入 0万元。
4. 上级补助收入 0 亿元。
5. 附属单位上缴收入0 亿元。
6. 其他收入 0 亿元。
(二)2014本年支出515.7万元,比2013年决算数增加170.43万元,增长 33%,具体情况如下:
1. 基本支出 515.7 万元。其中,人员支出 250.76 万元,公用支出264.95 万元。
2. 项目支出万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0万元。
5. 对附属单位补助支出 0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出255.5 万元,比2013年决算数增加21.52 万元,增长8.42 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)人员经费支出250.7万元,较2013年决算数增加69.7万元,增长 27.8%。主要原因是工资变动等因素。
附件:
1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10. 政府采购情况表