2018年度宁德市中共宁德市委党校部门决算

发布时间: 2019-07-25 17:34 浏览量:{{ pvCount }}【字号:    

目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、部门主要工作总结
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算相关信息统计表
十、政府采购情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
三、政府性基金支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 部门概况
一、部门主要职责

中共宁德市委党校的主要职责是:
(一)培训轮训县(处)、乡(科)级党员领导干部及后备干部;培训公务员、国有企业管理人员、政策研究人员;协助组织人事部门对学员在校(院)学习期间的表现进行考核。
(二) 围绕市委、市政府的中心任务和战略部署,对重大理论和现实问题进行科学研究,为教学和实践服务,为市委、市政府决策服务。
(三)针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
(四)开展哲学社会主义科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;开展决策咨询工作。
(五)指导全市各县(市、区)委党校工作。
(六)承办市委、市政府举办的专题研讨班,承担市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,中共宁德市委党校包括17个机关行政处室,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 经费性质 人员编制数

在职人数

中共宁德市委党校 财政拨款 115 86
三、部门主要工作总结
2018年,市委党校的主要任务是:
(一)突出党校姓党,干部培训拓展新境界,做好县乡级领导干部的培训及公务员培训工作及办好市委、市政府举办的专题研讨班。将对外培训工作与主体班教学工作有机融合,在抓好主体班和专题班培训的同时,还积极挖掘培训教学资源,探索行之有效的培训对策,拓宽培训渠道,扩大影响,逐步树立独具特色的对外培训品牌。
(二)根据市委、市政府的中心任务,对重大理论和现实问题进行科学研究为教学和实践服务,为市委、市政府决策服务。
(三)开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
(四)开展哲学社会主义科学研究,行政管理体制改革、科学行政、依法治国、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究;开展决策咨询工作。指导全市各县(市、区)委党校工作。
第二部分 2018年度部门决算表 

 

一、 收入支出决算总表

编制单位:中共宁德市委党校

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

2087.18

一、一般公共服务支出

1.39

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

577.97

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

3431.76

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

369.28

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

19.71

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3034.43

本年支出合计

3452.86

    用事业基金弥补收支差额

191.93

    结余分配

 

    年初结转和结余

315.1

      交纳所得税

 

      基本支出结转

1.39

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

1.39

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

313.72

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

96.12

    年末结转和结余

88.61

      经营结余

 

      基本支出结转

7.73

 

 

        其中:财政拨款结转

7.73

 

 

      项目支出结转和结余

80.88

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

0

 

 

      经营结余

 

合计

3541.46

合计

3541.46

二、 收入决算表

编制单位:

中共宁德市委党校

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3034.43

2087.18

 

577.97

 

 

369.28

205

教育支出

3,014.73

2,069.31

 

576.14

 

 

369.28

20508

进修及培训

2,825.04

1,879.63

 

576.14

 

 

369.28

2050802

  干部教育

2,825.04

1,879.63

 

576.14

 

 

369.28

20599

其他教育支出

189.68

189.68

 

 

 

 

 

2059999

  其他教育支出

189.68

189.68

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.71

17.87

 

1.83

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.83

 

 

1.83

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.83

 

 

1.83

 

 

 

20808

抚恤

17.87

17.87

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

17.87

17.87

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

编制单位:

中共宁德市委党校

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3452.86

2850.74

602.12

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.39

1.39

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.39

1.39

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.39

1.39

 

 

 

 

205

教育支出

3,431.76

2,829.65

602.11

 

 

 

20508

进修及培训

3,147.32

2,641.33

505.99

 

 

 

2050802

  干部教育

3,147.32

2,641.33

505.99

 

 

 

20599

其他教育支出

284.44

188.32

96.12

 

 

 

2059999

  其他教育支出

284.44

188.32

96.12

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.70

19.70

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1.83

1.83

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

1.83

1.83

 

 

 

 

20808

抚恤

17.87

17.87

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

17.87

17.87

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

编制单位:中共宁德市委党校

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2087.18

一、一般公共服务支出

1.39

1.39

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

2157.7

2157.7

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

17.87

17.87

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

2087.18

本年支出合计

2176.96

2176.96

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

97.51

年末财政拨款结转和结余

7.73

7.73

 

一、一般公共预算财政拨款

97.51

    基本支出结转

7.73

7.73

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

2184.69

总计

2184.69

2184.69

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:

中共宁德市委党校

 

 

单位:万元

项   目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

2176.96

2080.84

96.12

201

一般公共服务支出

1.39

1.39

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.39

1.39

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.39

1.39

 

205

教育支出

2157.7

2061.58

96.12

20508

进修及培训

1873.26

1873.26

 

2050802

  干部教育

1873.26

1873.26

 

20599

其他教育支出

284.44

188.32

96.12

2059999

  其他教育支出

284.44

188.32

96.12

208

社会保障和就业支出

17.87

17.87

 

20808

抚恤

17.87

17.87

 

2080801

  死亡抚恤

17.87

17.87

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

中共宁德市委党校

单位:万元

项    目

合     计

经济分类

科目编码

科目名称

合         计

2,176.96

301

工资福利支出

1,475.35

302

商品和服务支出

354.03

303

对个人和家庭的补助

251.46

309

基本建设支出

 

310

资本性支出

96.12

304

对企事业单位的补贴

 

307

债务利息支出

 

399

其他支出

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

中共宁德市委党校

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

日常公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1475.35

302

商品和服务支出

354.03

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

385.6

30201

  办公费

9.5

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

219.34

30202

  印刷费

4.09

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

375.27

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

78.24

30205

  水费

2.69

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

82.49

30206

  电费

27.58

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

41.25

30207

  邮电费

32.54

31008

  物资储备

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

70.93

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

   公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

37

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

10.64

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

63.72

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

13.32

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

158.53

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

251.46

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

48.38

30216

  培训费

132.09

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.17

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

304

对企业补助

 

30304

  抚恤金

17.87

30224

  被装购置费

 

30401

  资本金注入

 

30305

  生活补助

5.37

30225

  专用燃料费

 

30403

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2.58

30404

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

30405

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.69

30499

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

0.05

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

179.83

30239

  其他交通费用

29.22

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

43.85

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

1726.81

日常公用经费合计

354.03

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:

中共宁德市委党校

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

九、 部门决算相关信息统计表

编制单位:中共宁德市委党校

 

 

金额单位:万元

项  目

统计数

项  目

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

354.03

(一)支出合计

0.17

(一)行政单位

 

  1.因公出国(境)费

 

(二)参照公务员法管理事业单位

354.03

  2.公务用车购置及运行维护费

 

三、国有资产占用情况

--

    (1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

 

    (2)公务用车运行维护费

 

  1.部级领导干部用车

 

  3.公务接待费

0.17

  2.一般公务用车

 

    (1)国内接待费

0.17

  3.一般执法执勤用车

 

         其中:外事接待费

 

  4.特种专业技术用车

 

    (2)国(境)外接待费

 

  5.其他用车

 

(二)相关统计数

--

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

 

 

  3.公务用车购置数(辆)

 

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

 

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

2

 

 

     其中:外事接待批次(个)

 

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

12

 

 

     其中:外事接待人次(人)

 

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

 

 

十、 政府采购情况表

编制单位:中共宁德市委党校

 

 

 

 

单位:万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

      

100

100

100

 

 

 

96.12

96.12

96.12

 

 

 

货物

100

100

100

 

 

 

96.12

96.12

96.12

 

 

 

工程

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年中共宁德市委党校年初结转结余315.10万元,本年收入3,034.43万元,本年支出3,452.86万元,事业基金弥补收支差额191.93万元,结余分配0.00万元,年末结转结余88.61万元。
(一)2018年收入3,034.43万元,比2017年决算数减少211.43万元,减少6.51%,具体情况如下:
1.财政拨款收入2,087.18万元,其中政府性基金0万元。
2.事业收入577.97万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入369.28万元。
(二)2018年支出3452.86万元,比2017年决算数减少312.58万元,减少8.3%,具体情况如下:
1.基本支出2,850.74万元。其中,人员支出1811.57万元,公用支出1039.17万元。
2.项目支出602.12万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出2,176.96万元,比上年决算数增加852.23万元,增长64.33%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)干部教育支出1873.26万元,较上年决算数增加770.2万元,增长69.82%。主要原因是调资和对2018年文明奖、综治奖、绩效奖等奖金的发放。
(二)其他教育支出284.44万元,较上年决算数增加161.78万元,增长131.89%。主要原因是购置礼堂桌椅和办公办学电脑等设备支出增加。
(三)死亡抚恤支出17.87万元,较上年决算数减少2.95万元,减少14.17%。主要原因是抚恤金标准减少。
(四)其他支出1.39万元,较上年决算数减少10.53万元,减少88.34%。主要原因是上年包括兑现市委市政府确定的政策支出,今年无。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2080.84万元,其中:
(一)人员经费1726.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费354.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.17万元,同比增长112.5%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出下降0%。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%,主要是: 公务用车购置及运行费由财政代管资金开支。
  (三)公务接待费0.17万元。主要用于来校调研等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数12人。与2017年相比, 公务接待费支出增长0.17万元,主要是:增加了一般公共预算财政拨款在接待费方面的支出。
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年度机关运行经费支出354.03万元,比上年决算数增长332.06%,主要是:2018年新增了干部教育培训专题班、宁德市领导干部“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”和宁德市领导干部学习贯彻党的十九大精神等专题研讨班支出约180万元。
(二)政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额96.12万元,其中:政府采购货物支出96.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)项目绩效自评报告
按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议(说明文字+附表)。
注:绩效自评报告已单独公开的部门,可黏贴绩效公开的链接。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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